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经营动态|湖北路桥召开2024年整改推进暨内控评价工作启动培训会

发布时间:2024-10-26 浏览次数: 作者:彭亚丹 文章来源:内控审计部

为进一步推进审计问题整改销号进展,有效实施公司2024年度内控自评工作,全面提升公司治理水平1024日,公司召开2024年整改工作推进暨内控评价工作启动培训会公司副总经理曾祥能出席会议并讲话。

整改工作推进会上,内控审计部通报了截至目前审计问题和内控缺陷整改情况,提出整改具体要求;各整改责任单位表态将严格落实问题整改。内控审计部还围绕如何开展内控自评进行制度宣贯和业务培训。

针对下一阶段整改工作,曾祥能要求:一是压实责任,形成整改闭环。各责任单位要直面问题,层层压实整改责任,一抓到底,严格落实整改要求,确保问题整改落到实处、见到实效。二是分类施策,破解整改难题。对成因复杂,尤其是历史遗留问题,要克服畏难情绪,多与评审单位沟通,争得法务支持,汇聚合力解难题;在穷尽办法的情况下,运用好《审计整改销号管理细则》,寻求销号路径。三是以改促治,健全长效机制。要建立有效的制度机制,堵塞漏洞,避免问题常审常在;要举一反三,注意归纳、总结、提炼做法,加强沟通交流,共同解决堵点难点问题,实现以评促改、以改促治和成果转化。

内控评价工作启动培训会上,曾祥能作动员讲话。他强调一是高度重视,合力实施。内部控制是全面、全员、全过程的控制,是企业稳健运营的坚实屏障。要充分认识内控评价重要意义,切实把内控评价作为发现问题、消除隐患、促进工作的有力抓手,解决制度和执行“两张皮”的问题。二是突出重点,确保实效。既要在内部控制五要素基础上开展全面评价实现业务领域全覆盖,也要依据实际情况确定评价重点,聚焦关键领域和关键环节,把主要精力放在核心风险的识别中。同时,评价过程要准确、详细、真实,勇于发现问题,避免“零缺陷”。三是规范评价、有效整改。严格按照程序组织实施内部控制评价工作,规范流程,综合运用多种方法,科学有效收集评价证据,合理制定内控缺陷认定标准,规范填写评价工作底稿,确保评价资料客观完整。对内部控制评价中发现的问题,积极整改,以达到防范风险、持续改善的目标。

会上,内控审计部从内控基本理论、上级监管文件、内控评价实施、内控评价矩阵分工、内部评价底稿等方面进行培训讲解。

本次会议以线上和线下相结合的方式开展,湖北路桥各中心(部室)、各整改单位、各分子公司、事业部、项目共计110余人参加会议。



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